- Číslo faktúry:
- 174/2024
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie vody od 15.02.2023 do 06.02.2024 NDC Položky: Vyúčtovanie vody od 15.02.2023 do 06.02.2024 NDC, 1.000000 ks, Suma položky 134.11 Eur,
- Cena:
- 134,11 EUR
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB