Faktúry

Dodávateľ

IČO Dodávatelia

Dátum zverejnenia od

Dátum zverejnenia do

Zverejnený v roku

Číslo faktúry

Popis plnenia

Cena od

Cena do

Zrušiť filter

Dátum zverejnenia	Číslo faktúry Popis plnenia	Cena *	Dodávateľ Odberateľ
23. 3. 2026	855/2025 Finančný spravodajca , ročník 2025 - 2. preddavok Položky: Finančný spravodajca , ročník 2025 - 2.	25,00 EUR	Poradca podnikateľa s.r.o. obec
23. 3. 2026	853/2025 Za odobraté obedy pre zamestnanca /Miriam Szabóová/ od 12/2025 do 4/2025. Položky: 1.000000 ks, Sum	166,80 EUR	Základná škola s materskou školou, Školská ulica 89/7, Imeľ obec
23. 3. 2026	856/2025 Pravda predplatné od 01.01.2026 do 30.06.2026 Položky: Pravda predplatné od 01.01.2026 do 30.06.202	145,87 EUR	Slovenská pošta, a.s. obec
23. 3. 2026	841/2025 Predplatné Delta 2026 Položky: Predplatné Delta 2026, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,	45,00 EUR	DELTA Kt. s.r.o. obec
23. 3. 2026	848/2025 Čistiace a hygienicke potreby OCU+posypová soľ Položky: Čistiace a hygienicke potreby OCU, 1.000000	762,12 EUR	UNIMAL SK, s.r.o obec
23. 3. 2026	847/2025 Čistiace a hygienicke potreby TJ Položky: Čistiace a hygienicke potreby TJ, 1.000000 ks, Suma polož	124,86 EUR	UNIMAL SK, s.r.o obec
23. 3. 2026	846/2025 porevízne opravy - výtlak odpadových vôd Položky: porevízne opravy - výtlak odpadových vôd, 1.00000	251,31 EUR	Lukács Zoltán obec
23. 3. 2026	845/2025 vyhotovenie elektroinštalácie - zasadačka Položky: vyhotovenie elektroinštalácie - zasadačka, 1.000	809,77 EUR	Lukács Zoltán obec
23. 3. 2026	844/2025 údržba elektro a dodaný materiál Položky: údržba elektro , 1.000000 ks, Suma položky 1100.42 Eur,	1 100,42 EUR	Lukács Zoltán obec
23. 3. 2026	843/2025 elektromontážne práce - osvetlenia kinosály Položky: vyhotovenie osvetlenia kinosály, 1.000000 ks,	351,57 EUR	Lukács Zoltán obec
23. 3. 2026	839/2025 Výjazdy na stavbu - odborné archeologické sledovanie prác na stavbe v mesiaci september 2025 - Soc.	88,56 EUR	ARCHAEOJEDI, s.r.o. obec
23. 3. 2026	838/2025 Ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu obce od 7/25 do 6/26 Položky: Ročný aktualizačný po	307,50 EUR	T-MAPY s. r. o. obec
23. 3. 2026	835/2025 poislňovacie gumy, lopty, vak na lopty Položky: poislňovacie gumy, lopty, vak na lopty, 1.000000 ks	523,98 EUR	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. obec
23. 3. 2026	832/2025 nákupné poukážky Položky: nákupné poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,	550,00 EUR	COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo obec
23. 3. 2026	830/2025 vytyčovanie kablov VVN, VN, NN - Športová Položky: vytyčovanie kablov VVN, VN, NN - Športová, 1.000	131,12 EUR	Západoslovenská distribučná, a.s. obec
23. 3. 2026	850/2025 servis bezdrôtového rozhlasu Položky: servis bezdrôtového rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 3	366,06 EUR	JD ROZHLASY s.r.o. obec
23. 3. 2026	833/2025 Za činnosť spoločného stavebného úradu za rok 2025- dofakturácia výdavkov za rok 2025. Položky: Za	4 958,55 EUR	Mesto Hurbanovo obec
23. 3. 2026	851/2025 Pryžový spomalovací prah 3000x1800x65mm, čierny, s reflexnou foliou a páskou +upevňovacia sada Polo	990,15 EUR	DENIOS s.r.o. obec
23. 3. 2026	834/2025 Za činnosť spoločného školského úradu za rok 2025. Položky: Za činnosť spoločného školského úradu z	411,57 EUR	Mesto Hurbanovo obec
23. 3. 2026	828/2025 Špic na jedličku - 65cm Položky: Špic na jedličku - 65cm, 1.000000 ks, Suma položky 145.21 Eur,	145,21 EUR	ORGECO spol. s r. o. obec
23. 3. 2026	868/2025 Odvoz odpad. vody 18 b,j Položky: odvoz odpad. vody 18 b,j., 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,	50,00 EUR	Jozef Gajdošík obec
23. 3. 2026	842/2025 poplatok za ročné vedenie účtu CP - rok 2025 Položky: poplatok za ročné vedenie účtu CP - rok 2025,	71,62 EUR	Prima banka Slovensko, a.s. obec
23. 3. 2026	827/2025 vytyčovanie kablov VVN, VN, NN - Športová Položky:	131,12 EUR	Západoslovenská distribučná, a.s. obec
23. 3. 2026	826/2025 Zákony 2026 I - V Položky: Zákony 2026 I - V, 1.000000 ks, Suma položky 111.58 Eur,	111,58 EUR	PORADCA, s.r.o. obec
23. 3. 2026	825/2025 Benzin Toyota Položky: Benzin Toyota, 1.000000 ks, Suma položky 106.90 Eur,	106,90 EUR	SLOVNAFT, a.s. obec