Obec Imeľ
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 8. 2024 |
mobil poplatky OCU Položky: mobil poplatky OCU, 1.000000 ks, Suma položky 267.19 Eur, |
267,19 EUR |
Orange Slovensko, a.s. obec |
| 2. 8. 2024 |
plošina údržba VO Položky: plošina údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 109.44 Eur, |
109,44 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 2. 8. 2024 |
Výchova a vzdel.prac. BOZP,prac. vo výškach a nad voľnou hĺbkou,opak.oboznam.obsluh.stav.strojov,pre |
606,00 EUR |
3PCentrum - Prehoda, s.r.o. obec |
| 2. 8. 2024 |
dvere - výmena izolačného dvojskla 18 b.j. Položky: izolačné dvojsklo 18 b.j., 1.000000 ks, Suma po |
160,00 EUR |
DOMOVO s. r. o. obec |
| 2. 8. 2024 |
záloha na plošinu Položky: |
100,00 EUR |
Brantner Nové Zámky s.r.o. obec |
| 2. 8. 2024 |
Poskytnutie stravy - volby do EU parlamentu Položky: Poskytnutie stravy - volby do EU parlamentu, 1 |
226,20 EUR |
Edita Szederová obec |
| 2. 8. 2024 |
práca s nakladačom, traktorom, kosenie s traktorovou, strunovou kosačkou Položky: práca s nakladačo |
1 188,00 EUR |
EKO IMEĽ s.r.o. obec |
| 2. 8. 2024 |
Čerpadlo 1 1/4 PKRN Položky: Čerpadlo 1 1/4 PKRN, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur, |
640,00 EUR |
Milan Uhrík obec |
| 2. 8. 2024 |
Správa dokumentov v stavebníctve 6/2024 Položky: Správa dokumentov v stavebníctve 6/2024, 1.000000 |
33,60 EUR |
TTcloud s. r. o. obec |
| 2. 8. 2024 |
Čistiace hygienicke potreby - TJ, latex Položky: Čistiace hygienicke potreby - TJ, latex, 1.000000 |
238,52 EUR |
UNIMAL SK, s.r.o obec |
| 2. 8. 2024 |
Čistiace a hygienicke potreby OCU Položky: Čistiace a hygienicke potreby OCU, 1.000000 ks, Suma pol |
122,55 EUR |
UNIMAL SK, s.r.o obec |
| 2. 8. 2024 |
Vlajky EU 2x Položky: Vlajky EU 2x, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur, Vlajky EU 2x, 1.000000 ks, |
37,20 EUR |
Vlajky s. r. o. obec |
| 2. 8. 2024 |
Prenájom terminálu 6/2024 Položky: Prenájom terminálu 6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, |
7,20 EUR |
AXASOFT, a. s. obec |
| 2. 8. 2024 |
DHZ núdzový systém 5/2024 Položky: DHZ núdzový systém 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, |
15,00 EUR |
VM Telecom, s. r. o. obec |
| 2. 8. 2024 |
nafta EKO, OCU Položky: nafta EKO, OCU, 1.000000 ks, Suma položky 514.42 Eur, |
514,42 EUR |
JOVI&H+H, s.r.o. obec |
| 2. 8. 2024 |
benzin Toyota Položky: benzin Toyota, 1.000000 ks, Suma položky 45.50 Eur, |
45,50 EUR |
SLOVNAFT, a.s. obec |
| 2. 8. 2024 |
Zhotovenie 2ks pečiatok Položky: Pečiatky 2ks, 1.000000 ks, Suma položky 65.21 Eur, |
65,21 EUR |
Silvia Kálaziová ART obec |
| 2. 8. 2024 |
odpadové nádoby MGB 120l čierna Položky: odpadové nádoby MGB 120l čierna, 1.000000 ks, Suma položky |
828,00 EUR |
KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o. obec |
| 2. 8. 2024 |
Kybernetická bezpečnosť 5/2024 Položky: Kybernetická bezpečnosť 5/2024, 1.000000 ks, Suma položky 1 |
132,00 EUR |
IQ ideas, s.r.o. obec |
| 2. 8. 2024 |
Plyn OCU,TJ,Požiarnici 06/2024 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2337.00 Eur, |
2 337,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec |
| 2. 8. 2024 |
Plyn 6/2024 TJ Položky: Plyn 6/2024 TJ, 1.000000 ks, Suma položky 339.00 Eur, |
339,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. obec |
| 2. 8. 2024 |
Telef.popl. OCU Položky: Telef.popl. OCU, 1.000000 ks, Suma položky 30.59 Eur, |
30,59 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 2. 8. 2024 |
Vyúčtovanie k PK24241001530/05 - Výtlak Položky: Elektrina preddavok 1/2024 - Výtlak, 1.000000 ks, |
-50,39 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 2. 8. 2024 |
Vyúčtovanie k PK24241001515/05 - TJ Položky: Elektrina preddavok - 1/2024 TJ, 1.000000 ks, Suma po |
9,62 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 2. 8. 2024 |
Vyúčtovanie k PK24241001877/05 - VO Malá Položky: Elektrina preddavok - 01/2024 VO Malá, 1.000000 k |
-26,28 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Logo Fond na podporu športu.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 117.65 kB